La actual administración tiene como meta alcanzar un incremento total presupuestal de 54 por ciento al finalizar el sexenio, en comparación con el último año de la administración estatal 2009-2015.
De acuerdo con las proyecciones de las finanzas públicas queretanas para los próximos tres años, se prevé un ejercicio presupuestal de 43 mil 125 millones 617 mil 082 pesos en el año 2021, el último del gobierno estatal 2015-2021.
Ello representa un incremento de 15 mil 130 millones 020 mil 446 pesos con respecto a los 27 mil 995 millones 596 mil 636 pesos que se ejercieron al finalizar el sexenio previo.
Tan sólo en el primer año en el que el presupuesto dependió del gobierno en funciones, el de 2016, ya reportaba un aumento del 11.3 por ciento, es decir 3 mil 186 millones 087 mil 922 pesos más que en 2015, para llegar a los 31 mil 181 millones 684 mil 558 pesos.
Parte de la estrategia depende de mantener estabilidad de las finanzas del Estado, fortalecimiento de una gestión transparente y que rinda cuentas y el fomento de la eficiencia Gubernamental, con lo que se pretende alcanzar los objetivos de contar con una gestión pública eficaz, eficiente, transparente y austera que permita el desarrollo del Estado de Querétaro.
Por ello, las metas que se han trazado son privilegiar el gasto público para la ejecución de programas y acciones, buscando mantener una inversión en obras y acciones no menor a 4 mil 500 millones de pesos; mantener balance presupuestario de los recursos efectivamente de libre disposición no inferior a los 900 millones de pesos; mantener el costo de los servicios personales excluyendo seguridad y salud con un crecimiento inferior al 3 por ciento en términos reales; cumplimiento al 100 por ciento en las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas en términos de las disposiciones legales aplicables.
No obstante, advierte la administración que existen riesgos que amenazan el buen desempeño de las finanzas públicas, debido a que el Presupuesto de Egresos está sujeto a las variaciones de las fuentes de financiamiento relevantes, de tal manera que la reducción de las mismas, afectará necesariamente el nivel de gasto.
“Una reducción en las Participaciones, Aportaciones y Transferencias Federales no podrá ser compensada con recursos adicionales del Estado, por lo que las metas e indicadores se verían afectados en su cumplimiento”.
Anticipa que el Programa de Obras y Acciones se vería afectado por la reducción en las transferencias federales, la ministración no oportuna de los recursos federales y por la presión que pudiera tenerse en el gasto y en la obra pública derivado del incremento inflacionario y el desliz del tipo de cambio.
“De presentarse modificaciones al marco vigente que regula las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado, se pondría en riesgo la sustentabilidad de las mismas”.
Y es que para este año 2018 el presupuesto sufrió un salto de 27.9 por ciento, que en pesos y centavos asciende a 8 mil 766 millones 373 mil 100 pesos más que en 2017, al pasar de 31 mil 340 millones 758 mil 067 pesos a 40 mil 107 millones 131 mil 167 pesos.
PROYECCIÓN DE GRESOS
(cifras nominales)
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AÑO |
EGRESOS TOTALES |
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2015 (*) |
$27,995,596,636 |
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2016 (*) |
$31,181,684,558 |
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2017 (**) |
$31,340,758,067 |
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2018 (***) |
$40,107,131,167 |
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2019 (***) |
$41,088,088,172 |
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2020 (***) |
$42,094,159,453 |
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2021 (***) |
$43,125,617,082 |
NOTAS: (*) Los importes corresponden a los egresos totales devengados. (**) Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del tercer trimestre y estimados para el resto del ejercicio. (***) Los importes corresponden a proyecciones.
FUENTE: Anexo del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018